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嘉峪关市林政稽查队2019年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

时间:2020年08月26日来源:嘉峪关市林业和草原局

  

一、单位基本情况

(一)单位职责

嘉峪关市林政稽查队,主要工作职责是:负责开展全市林业监督管理、林政案件查处、林木采伐运输、森林防火、野生动植物保护、征占用林地管理审批及国家级公益林保护等工作。

(二)机构设置情况

嘉峪关市林政稽查队机构设置为参照公务员管理的科级事业单位,归口市林草局管理。独立编制机构1个,独立核算机构1个。核定事业编制2人,实有在编职工1人,其中:正科级干部1人;退休人员2人。没有超编。

二、2019年度部门决算报表


附件1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

229.99

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

3.14

七、其他收入

7

 

七、卫生健康支出

20

1.55

 

8

 

八、农林水支出

21

240.25

本年收入合计

9

229.99

本年支出合计

22

244.95

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

14.96

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

244.95

总计

26

244.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

229.99

229.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.14

3.14

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.80

2.80

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.89

0.89

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.67

0.67

 

 

 

 

 

213

农林水支出

225.29

225.29

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

225.29

225.29

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

30.81

30.81

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

193.00

193.00

 

 

 

 

 

2130213

  执法与监督

1.48

1.48

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

244.95

35.51

209.44

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.14

3.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.80

2.80

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.80

2.80

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.55

1.55

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.55

1.55

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.89

0.89

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.67

0.67

 

 

 

 

213

农林水支出

240.25

30.81

209.44

 

 

 

21302

林业和草原

240.25

30.81

209.44

 

 

 

2130201

  行政运行

30.81

30.81

 

 

 

 

2130205

  森林培育

193.00

 

193.00

 

 

 

2130213

  执法与监督

1.48

 

1.48

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

14.96

 

14.96

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

229.99

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

3.14

3.14

 

 

7

 

七、卫生健康支出

21

1.55

1.55

 

 

8

 

八、农林水支出

22

240.25

240.25

 

本年收入合计

9

229.99

本年支出合计

23

244.95

244.95

 

年初财政拨款结转和结余

10

14.96

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一、一般公共预算财政拨款

11

14.96

 

25

 

 

 

        二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

224.95

总计

28

224.95

224.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 

附件5

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

244.95

35.51

209.44

208

社会保障和就业支出

3.14

3.14

 

20805

行政事业单位离退休

2.80

2.80

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.80

2.80

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22

 

210

卫生健康支出

1.55

1.55

 

21011

行政事业单位医疗

1.55

1.55

 

2101101

  行政单位医疗

0.89

0.89

 

2101103

  公务员医疗补助

0.67

0.67

 

213

农林水支出

240.25

30.81

209.44

21302

林业和草原

240.25

30.81

209.44

2130201

  行政运行

30.81

30.81

 

2130205

  森林培育

193.00

35.51

193.00

2130213

  执法与监督

1.48

3.14

1.48

2130299

  其他林业和草原支出

14.96

2.80

14.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

33.87

302

商品和服务支出

209.31

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

10.02

30201

  办公费

5.29

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

7.51

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

7.77

30203

  咨询费

5.97

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.01

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.8

30206

  电费

1.78

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.16

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.89

30208

  取暖费

0.27

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.9

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.34

30211

  差旅费

0.95

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

3.63

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

104.69

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.77

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

0.34

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

2.37

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

84.99

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.3

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.9

30229

  福利费

0.31

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.53

30239

  其他交通费用

2.22

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

35.64

公用经费合计

 

209.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

嘉峪关市林政稽查队

 

 

 

 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

我单位2019年度部门决算拨款总收入244.95万元,其中:本年收入229.99万元,上年结转14.96元。比2018年度减少117.82万元,,减少34%;总支出244.95万元,比2018年增加11.5万元,增加5%。

2019年度收入合计244.95万元,其中:财政拨款收入244.95万元(含上年结转结余资金14.96万元),占100%。

2019年度支出合计244.95万元,其中:基本支出35.51万元,占15% ,项目支出209.44万元,占85%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收229.99万,比上年决算数减少2.03万元,减少1%。主要原因是:2019年11月退休1人,经费减少。

2019年度财政拨款支出244.95万,比上年增加11.55万元,增加5% 。主要原因是:财政及上级业务部门不断强化、督促资金支付力度。较年初预算数增加193万元(中央森林生态效益补偿资金)。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出240.25万元,占98%,较年初预算增加191.59万元,主要原因是:加大了项目资金支付力度;社会保障和就业支出3.14万元,较年初预算数减少0.3万元,主要原因是:2019年11月退休一人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出35.51万元,比上年增加0.09万元,增长0.3%。其中人员经费32万元,用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.5万元,较上年增加0.08万元。用途主要包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

 2019年度我单位“三公”经费支出共计0万元,主要原因是:取消公务用车制度,没有公务用车运行费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,较上年数无增减;2019年度因公出国(境)预算数为0万元,决算数为0万元,较上年无增减;2019年度公务接待费预算数为0.03万元,决算数为0万元,主要是因为本年度没有公务接待情况发生。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度我单位因公出国(境)共计0个团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次。

  五、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明。2019年度机关运行经费支出3.2万元,比上年减少0.22万元,减少7%,主要原因是:2019年退休1人且落实财政过紧日子的要求压减支出。

(二)国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:其他车辆2辆,主要用于我市新城管护站区域内垃圾收集工作。价值50万元以上通用设备1套。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度政府采购总额5.3344万元,使用财政性资金5.3344万元。其中:政府采购货物支出5.3344万元,占采购总额的100%主要用于办公用品、电器设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目资金209.44万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。共组织对国家级森林生态效益补偿1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出209.44万元。

项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为良。项目全年预算数为16.96万元(中央森林生态效益补偿资金,我单位不做预算),执行数为209.44万元。主要产出的效果:通过项目实施,增加了林地面积和森林覆盖率,促进生态环境的改善与保护。发现的问题:由于我市地处干旱戈壁风沙地带,树木补植补造成活率较低,为保证成活率。下一步改进措施:加强项目工程进度及质量管理,强化资金管理支付力度,有效提高资金使用效率。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,

(三)基本支出:是指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四)项目支出:是指本部门在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)农林水事务(类):是指本部门用于保障机构正常运行、开展林业工作等活动的支出。1.行政运行(项):是指为保障林业各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。2.林业防灾减灾(项)是指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出(款): 是指行政事业单位用于离退休方面的支出。归口管理的事业单位离退休(项):是指林业部门离退休人员的经费。

(七)“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

      嘉峪关市林政稽查队

2020年8月25日

 

 

  

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