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嘉峪关市苗圃2019年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

时间:2020年08月26日来源:嘉峪关市林业和草原局

 

            一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市苗圃市林业和草原局的直属单位。主要职责是:管理国有苗圃,促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务

(二)机构设置

嘉峪关市苗圃共有预算单位1个。编制人数12人,全部为差额补助事业编制12,年末实有人数17人,上年比没有增减变动。其中:在职人数10人,全部为财政补助事业人员10离岗创业1人;退休人员7人,全部为公共预算财政补助开支7人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市苗圃

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

112.61

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

7.85

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

21.07

 

8

 

八、农林水支出

21

114.14

本年收入合计

9

120.46

本年支出合计

22

135.21

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

14.75

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

135.21

合计

26

135.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

                     收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

120.46

112.61

 

 

 

 

7.85

 

208

社会保障和就业支出

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.66

12.66

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.41

8.41

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

99.39

91.54

 

 

 

 

7.85

 

21301

农业

14.8

14.8

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

14.8

14.8

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

84.59

76.74

 

 

 

 

7.85

 

2130204

事业机构

76.74

76.74

 

 

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

7.85

 

 

 

 

 

7.85

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

135.21

97.92

37.29

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.66

12.66

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.66

12.66

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.66

12.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.41

8.41

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54

 

 

 

 

213

农林水支出

114.14

76.85

37.29

 

 

 

21301

农业

14.8

 

14.8

 

 

 

2130199

其他农业支出

14.8

 

14.8

 

 

 

21302

林业和草原

99.34

76.85

22.49

 

 

 

2130204

事业机构

76.85

76.85

 

 

 

 

2130205

森林培育

7.85

 

7.85

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

14.64

 

14.64

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112.61

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

21.07

21.07

 

 

8

 

八、农林水支出

22

91.65

91.65

 

本年收入合计

9

112.61

本年支出合计

23

112.72

112.72

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.11

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

112.72

合计

28

112.72

112.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

112.72

97.92

14.8

208

社会保障和就业支出

12.66

12.66

 

20805

行政事业单位离退休

12.66

12.66

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.66

12.66

 

210

卫生健康支出

8.41

8.41

 

21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41

 

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

 

2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54

 

213

农林水支出

91.65

76.85

14.8

21301

农业

14.8

 

14.8

2130199

其他农业支出

14.8

 

14.8

21302

林业

76.85

76.85

 

2130204

事业机构

76.85

76.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

97.92

97.13

0.79

301

工资福利支出

89.98

89.98

 

30101

  基本工资

35.82

35.82

 

30102

  津贴补贴

33.09

33.09

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.66

12.66

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.87

3.87

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.54

4.54

 

302

商品和服务支出

0.79

 

0.79

30229

福利费

0.79

 

0.79

303

对个人和家庭的补助

7.15

7.15

 

30302

  退休费

5.82

5.82

 

30305

生活补助

0.84

0.84

 

30309

奖励金

0.49

0.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

 

 

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:嘉峪关市苗圃没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有支出,故本表无数据

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市苗圃

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:嘉峪关市苗圃没有政府性基金收入,也没支出,故本表无数据。


三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计120.46万元,支出总计135.21万元。与2018年决算数相比,收入减少109.85万元,减少48%,支出减少74.46万元减少36%。主要原因是上级补助资金支出减少

本部门2019年度收入合计120.46万元,其中:财政拨款收入112.61万元,占93%;其他收入7.85万元,占7%。本部门2019年度支出合计135.21万元,其中:基本支出97.92万元,占72%; 项目支出37.29万元,占28%

本部门2019年度年末结转和结余10万元,较上年减少14.75万元,主要原因是2019年度第二批林业改革发展资金(林木良种培育资金)拨入较晚错过苗木繁育季节。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入112.61万元,较上年决算数减少36.56万元,减少25%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少8.11万元,减少6%。主要原因是人员经费中其他社保费用的减少

本部门2019年度财政拨款支出112.72万元,较上年决算数减少26.34万元,减少18%。主要原因是人员经费中其他社保费用的减少。较年初预算数减少8.11万元,减少7%。主要原因是人员经费中其他社保费用的减少。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出12.66万元,占11%,较年初预算数增加0.49万元,主要原因是社保比率调整;卫生健康支出8.41万元,占7%,和年初预算一致,主要原因是医疗保险和公务员医疗补助;农林水支出91.64万元,占82%,较年初预算数增加8.6万元,主要原因是人员经费追加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出97.92万元。其中:人员经费97.13万元, 较上年减少25.93万元,主要原因是退休工资由机关养老科发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金公用经费0.79万元,公用经费用途主要包括退休活动费,福利费。

四、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出0

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出万元

(二) 国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是业务用车 没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


                                                              嘉峪关市苗圃

                                                             2020年8月24日

                                                                       

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